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重庆ISO27001认证,顾客财产控制程序

2020-08-07 11:21:01 610次浏览
价 格:面议

QP23 顾客财产控制程序

1 目的

对顾客财产进行必要的控制,以确保最终产品满足顾客的需求。

2 适用范围

适用于顾客提供由组织使用的顾客财产。

3 职责

3.1 市场部:负责与客户联络事项。

3.2 质量部:负责顾客财产的品质检验。

4 工作程序

4.1 顾客财产

顾客财产指提供本公司生产的物料、原材料、半成品以及含知识产权的财产。

4.2 客户供应品的接收、品质检验与储存:

4.2.1市场部依《顾客沟通及满意度控制程序》与客户定单后,客户供应品的接收依《监视和测量控制程序》、《产品防护控制程序》进行,市场 部再填写《顾客财产验证表》

4.2.2 客户供应品在收料后,按照《监视和测量控制程序》,在市场部填写《顾客财产验证表》上,由仓管员对其名称、型号、规格、数量、包装进行查验,填写查验结果。验证合格,仓管员将《顾客财产验证表》签名后报质量部,由质检员进行抽查检验,同时将检验信息反馈给市场部。仓管员依《仓库管理规定》于指定区域摆放储存,并在物料储存卡上注明“客供”字样。

4.2.3当检验不合格时,由质量部向市场部报告不良原因,由市场部联络客户改善、更换、同时由仓管员隔离存放,由有关部门按《不合格品召回控制程序》处理。

4.3特殊、异常处理

4.3.1 客户供应品因储存不当,不能进行生产使用时,依《不合格品召回控制程序》提出说明,相关部门进行处理,由质量部向市场部报告,由市场部联络客户。

4.3.2 如客户因4.3.1情形提出赔偿要求,由市场部负责协调。

5 相关文件

5.1 《顾客沟通及满意度控制程序》

5.2 《产品防护控制程序》

5.3 《仓库管理规定》

5.5 《不合格品召回控制程序》

5.5 《监视和测量控制程序

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QP24 产品防护控制程序

1.目的

尽可能避免因人员或异物带来产品危害,制定本程序。

2. 适用范围

程序适用于涉及产品防护的各项管理。

3. 职责

仓库负责原材料和成品的防护

生产部门负责产品防护控制,搬运、包装、贮存控制。

市场部负责产品运输过程中的防护。

质量部负责产品由生产到交付整个过程监控。

4.工作程序

4.1原料仓的贮存、卫生与防护

a) 进仓的原材料应根据不同的储存要求进行保存,需冷冻的原材料须存放于-18冷库中,需保鲜的原料须存放于05的冰箱或冷库中;对光照容易影响原物料(如香精香料)质量应避光贮存;对食品添加剂和有毒有害物品应分开独立存放,并加锁双人保管。

b) 仓内应保持干燥、通风、清洁,相对湿度控制在4580%,湿度过高时应进行通风或抽湿;

c) 严禁火种进仓,无关人员未经许可不准入内,做好防火、防盗工作;

d) 注意保持仓库内的环境卫生,地面保持清洁,开袋的原材料必须包扎好,做好防尘工作;

e) 仓管员定期进行卫生清洁,包括天花板、墙壁、窗口、地面、墙上不能有蜘蛛网,地面不能有杂物、纸屑;

f) 做好防四害工作,定期进行灭鼠和除虫害活动,保持仓库良好的卫生状况。

4.2 生产过程中产品的防护

a.对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段,应防止产品变质损坏和错用,应对产品在生产中整个过程进行有效防护,包括使用塑料卡板摆放物料成品、使用密闭容器盛装物料及半成品、车间类各类易碎品管控、原物料中异物去除控制等措施来达到对产品防护效果。

b.生产过程中防止人为因素对产品导致污染而采取产品防护,具体措施见《食品安全防护计划程序》

c.应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护,应包括标识(包括运输标记)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。

4.3 产品搬运的控制

仓务部根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法,应考虑:

a) 不得破坏包装、防止跌落、磕碰、挤压;

b) 按照包装箱外标识的要求进行搬运;保持搬运通道畅通;搬运过程中注意保护好产品及标签,防止丢失或损坏;

c) 对易损、危险物品应制定专门的